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民盟六安市委员会2016年部门决算情况
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民盟六安市委员会2016年部门决算情况

一、部门主要职能

1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育所属民盟成员高举邓小平理论伟大旗帜,认真学习,努力实践“三个代表”重要思想,切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,民盟六安市委员会2016年度部门决算仅包括民盟六安市委员会本级决算,与预算比较无变化。

纳入民盟六安市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

民盟六安市委员会本级

三、民盟六安市委员会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

78.77

一、一般公共服务支出

105.51

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.80

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

79.57

本年支出合计

105.51

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

26.44

年末结转和结余

0.50

其中:项目支出结转和结余

25.10

其中:项目支出结转和结余

0.50

总计

106.01

总计

106.01

收入决算表

公开02表

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项  目

本年收

入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

79.57

78.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

201

一般公共服务支出

79.57

78.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

20128

民主党派及工商联事务

79.57

78.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

2012801

行政运行

40.82

40.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

38.75

37.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

支出决算表

公开03表

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

105.51

42.16

63.35

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

105.51

42.16

63.35

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

105.51

42.16

63.35

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

63.35

0.00

63.35

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

78.77

一、一般公共服务支出

80.11

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

78.77

本年支出合计

80.11

年初财政拨款结转和结余

1.44

年末财政拨款结转和结余

0.10

一般公共预算财政拨款

1.44

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

80.21

合计

80.21


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1.44

1.34

0.10

78.77

40.82

37.95

80.11

42.16

37.95

0.10

0.00

0.10

0.00

201

一般公共服务支出

1.44

1.34

0.10

78.77

40.82

37.95

80.11

42.16

37.95

0.10

0.00

0.10

0.00

20128

民主党派及工商联事务

1.44

1.34

0.10

78.77

40.82

37.95

80.11

42.16

37.95

0.10

0.00

0.10

0.00

2012801

行政运行

1.34

1.34

0.00

40.82

40.82

0.00

42.16

42.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

0.10

0.00

0.10

37.95

0.00

37.95

37.95

0.00

37.95

0.10

0.00

0.10

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表4

财决公开06表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

21.46

302

商品和服务支出

11.57

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

7.17

30201

办公费

1.97

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

6.46

30202

印刷费

0.37

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

5.87

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

1.96

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.21

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.13

30211

差旅费

0.40

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

4.69

30213

维修(护)费

1.74

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

4.58

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.54

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.18

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

1.15

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

4.44

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.42

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

30.59

公用经费合计

11.57

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

政府采购情况表

公开08

编制单位:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

四、民盟六安市委员会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计106.01万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计106.01万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少30.89万元,降低22.56%,主要原因:退休干部去世,减少了人员经费。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计79.57万元,其中:财政拨款收入78.77万元,占98.99%;其他收入0.80万元,占1.01%;事业收入0万元;经营收入0万元

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计105.51万元,其中:基本支出42.16万元,占39.96%;项目支出63.35万元,占60.04%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计80.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计80.21万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少31.69万元,降低28.32%,主要原因:退休干部去世,减少了人员经费。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入80.21万元,占本年收入的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少31.39万元,降低28.13%。主要原因是退休干部去世,减少了人员经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出80.21万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少31.39万元,降低28.13%。主要原因是退休干部去世,减少了人员经费。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为78.77万元,支出决算为105.51万元,完成年初预算的133.95%。决算数大于预算数的主要原因一是结转了2015年民盟上海市委转入的“同心工程”捐赠款并支付给金寨县专项项目;二是一般公共服务支出结转。其中基本支出42.16万元,占39.96%;项目支出63.35万元,占60.04%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.81万元,支出决算为42.16万元,完成年初预算的103.39%,决算数大于预算数的主要原因是2016年10月新增加一名公务员人员工资福利支出。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为38万元,支出决算数位63.35万元,完成年初预算的166.71%,决算数大于预算数的主要原因是结转了2015年民盟上海市委转入的“同心工程”捐赠款并按照项目合同于2016年10月将项目款支付给金寨县专项项目。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出39.81万元,其中人员经费24.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出以及机关事业单位基本养老保险;公用经费15.53万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车补贴及运行费、其他商品服务支出以及网络运行维护费支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民盟六安市委员会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度民盟六安市委员会机关运行经费11.57万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度民盟六安市委员会没有政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,民盟六安市委员会没有公务车辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,民盟六安市委员会没有超过50万的项目,没有进行单项绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则,对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评,涉及财政资金38万元。评价结果显示,我单位两项项目绩效情况支出合理,与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民盟六安市委员会2016一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

0.30

0.18

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

0.30

0.18

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

民盟六安市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.18万元,完成年初预算的60%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,仅包含民盟六安市委员会本级,没有下属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.18万元,完成年初预算的60%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比无变化,原因是没有人员出国,2016年民盟六安市委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照相关规定执行。

(二)公务接待费支出0.18万元,与2015年度决算相比,增加0.18万元,增长100%。,增长的原因是2015年没有接待经费支出。2016年民盟六安市委员会国内公务接待共2批次(其中外事接待0批次),共23人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待民盟兄弟地市来六安开展“同心工程”等社会服务及调研活动。2016年民盟六安市委员会公务接待经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比无变化,原因是民盟六安市委没有车辆。2016年没有安排公务用车购置费也没有公务用车运行维护费。2016年,民盟六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:民盟六安市委员会

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