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民盟六安市委员会2017年部门决算情况
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中国民主同盟六安市委会

2017年部门决算

2018年8月

第一部分 中国民主同盟六安市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟六安市委会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主同盟六安市委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



民盟六安市委员会2017年部门决算情况

第一部分 民盟六安市委员会概况

一、 部门职责

1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育所属民盟成员高举邓小平理论伟大旗帜,认真学习,努力实践“三个代表”重要思想,切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,民盟六安市委员会2017年度部门决算仅包括民盟六安市委员会本级决算,与预算比较无变化。

纳入民盟六安市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

民盟六安市委员会本级

第二部分 民盟六安市委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

95.93

一、一般公共服务支出

109.35

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0.00

六、其他收入

31.94

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

6.92

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

1.44

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

127.87

本年支出合计

117.71

用事业基金弥补

收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

1.58

年末结转和结余

11.75

总计

129.46

总计

129.46

收入决算表

公开02表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

127.87

95.93

0.00

0.00

0.00

0.00

31.94

201

一般公共服务支出

118.43

86.48

0.00

0.00

0.00

0.00

31.94

20128

民主党派及工商联事务

118.43

86.48

0.00

0.00

0.00

0.00

31.94

2012801

行政运行

83.19

51.25

0.00

0.00

0.00

0.00

31.94

2012804

参政议政

35.24

35.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

公开03表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

117.71

85.75

31.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

109.35

77.40

31.96

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

109.35

77.40

31.96

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

77.40

77.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

31.96

0.00

31.96

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1.44

1.44

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

95.93

一、一般公共服务支出

79.35

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

6.92

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

1.44

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

95.93

本年支出合计

87.71

年初财政拨款结转和结余

1.18

年末财政拨款结转和结余

9.40

一般公共预算财政拨款

1.18

政府性基金预算财政拨款

0.00

合计

97.11

合计

97.11


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表


部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目

支出

结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

1.18

1.08

0.10

95.93

60.69

35.24

87.71

55.75

31.96

9.40

6.02

3.38

0

201

一般公共服务支出

1.18

1.08

0.10

86.48

51.25

35.24

79.35

47.40

31.96

8.31

4.93

3.38

0

20128

民主党派及工商联事务

1.18

1.08

0.10

86.48

51.25

35.24

79.35

47.40

31.96

8.31

4.93

3.38

0

2012801

行政运行

1.08

1.08

0.00

51.25

51.25

0.00

47.40

47.40

0.00

4.93

4.93

0.00

0

2012804

参政议政

0.10

0.00

0.10

35.24

0.00

35.24

31.96

0.00

31.96

3.38

0.00

3.38

0

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

7.34

7.34

0.00

6.92

6.92

0.00

0.42

0.42

0.00

0

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

7.34

7.34

0.00

6.92

6.92

0.00

0.42

0.42

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

7.34

7.34

0.00

6.92

6.92

0.00

0.67

0.42

0.00

0

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

1.44

1.44

0.00

0.42

0.67

0.00

0

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

1.44

1.44

0.00

0.67

0.67

0.00

0

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

1.44

1.44

0.00

0.67

0.67

0.00

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

31.71

302

商品和服务支出

11.04

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

10.57

30201

办公费

2.34

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

10.14

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

1.81

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

7.87

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

1.08

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.57

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.24

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.00

30211

差旅费

0.50

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

3.65

30213

维修(护)费

2.64

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

2.92

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.94

30216

培训费

0.79

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.21

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

5.37

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

3.04

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.14

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.92

人员经费合计

44.71

公用经费合计

11.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:民盟六安市委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

民盟六安市委委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

第三部分 民盟六安市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计127.87万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计117.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入总计增加了21.86万元,增长20.62%,主要原因:一是增加基本养老保险费用和职业年金费用;二是增补2016年工资福利支出。支出总计增加11.7万元,增长11.04%,主要原因是:发放增补的人员工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计127.87万元,其中:财政拨款收入95.93万元,占75.02%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入31.94万元,占24.98%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计117.71万元,其中:基本支出85.75万元,占72.85%;项目支出31.96万元,占27.15%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计97.11万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计97.11万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计均增加16.9万元,增长21.07%,主要原因是:一是增加基本养老保险费用和职业年金费用;二是增补2016年工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入95.93万元,占本年收入的75.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加15.72万元,增长19.6%。主要原因:一是增加基本养老保险费用和职业年金费用;二是增补2016年工资福利支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出87.71万元,占本年支出的74.51%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.5万元,增长9.35%。主要原因是增加基本养老保险费用和职业年金费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出87.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.35万元,占90.47%;社会保障和就业(类)支出6.92万元,占7.89%;住房保障(类)支出1.44万元,占1.64%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.81万元,支出决算为87.71万元,完成年初预算的112.72%。决算数大于(预算数的主要原因:一是增加基本养老保险费用和职业年金费用;二是增加了部分人员工资福利支出。其中:基本支出55.75万元,占63.56%;项目支出31.96万元,占36.44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.81万元,支出决算为47.40万元,完成年初预算的119.07%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出,基本养老保险费用和职业年金支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为38万元,支出决算为31.96万元,完成年初预算的84.11%,决算小于预算数的主要原因是部分参政议政经费及会议经费未清算完。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.40万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的288.33%,决算数大于预算数的主要原因是机关基本养老保险改革工作完成。

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)住房公积金(项)年初预算为1.44万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%,主要原因是机关住房公积金缴存工作按时完成


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出55.75万元,其中人员经费44.71万元,主要包括:基本工资10.57万元、津贴补贴10.14万元、奖金1.81万元、社会保障缴费7.87万元、伙食补助费1.08万元、其他工资福利支出0.24万元、退休费3.65万元、生活补助0.94万元、奖励金5.37万元、住房公积金3.04万元。

公用经费11.04万元,主要包括:办公费2.34万元、邮电费0.57万元、差旅费0.50万元、维修(护)费2.64万元、会议费2.92万元、培训费0.79万元、公务接待费0.21万元、工会经费0.14万元、其他商品服务支出0.92万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民盟六安市委员会2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,民盟六安市委员会机关运行经费支出11.04万元,比2016年减少0.53万元,下降4.58%,主要原因是会议费减少。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,民盟六安市委员会没有政府采购支出情况。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,民盟六安市委员会公务用车保有量为0;单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备保有量为0。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年,民盟六安市委员会没有超过50万的项目,没有进行单项绩效评价。根据预算绩效管理要求,按照指向明确、合理可行的原则,对单位2个项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评,涉及财政资金38万元。评价结果显示,我单位两项项目绩效情况支出合理,与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民盟六安市委员会2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

0.55

0.52

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

0.55

0.52

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

公务用车购置

0.00

0.00

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

民盟六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.55万元,支出决算为0.52万元,完成预算的94.55%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用按照实际支出与预算些许偏差。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,仅包含民盟六安市委员会本级,没有下属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

民盟六安市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,原因是每年都没有人员因公出国(境),2017年民盟六安市委员会因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。


2.公务接待费支出0.52万元, 与2016年度决算相比,增加0.34万元,增长188.89%,增长的原因是2017年度接待批次增加。2017年民盟六安市委员会国内公务接待共4批次(其中外事接待0批次),57人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待民盟省委以及兄弟地市来六安开展同心工程、脱贫攻坚民主监督以及参政议政调研活动。2017年民盟六安市委员会公务接待经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比无变化,原因是民盟六安市委员会没有公务用车车辆。2017年没有安排公务用车购置费,也没有公务用车运行维护费。2017年底,民盟六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:民盟六安市委员会

政务公开电子邮箱: mmlasw@126.com。

民盟2017年决算公开表

 
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