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中国民主同盟六安市委员会2019年部门预算说明
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中国民主同盟六安市委员会

2019年部门预算说明

20191

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

中国民主同盟六安市委员会2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、中国民主同盟六安市委员会主要职责

根据中共六安市委办公室《关于印发<中国民主同盟六安市委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》(办〔200461号)文件规定,中国民主同盟六安市委员会主要职责是:

1、同中国共产党通力合作,自觉接受党的领导,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,贯彻执行“长期共存,互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,贯彻执行党的基本路线、方针政策,积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

2、加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习,努力践行社会主义核心价值体系,切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益,反映其意见与要求,促进团结统一,反对分裂祖国,维护安定稳定,促进社会进步。

3、在中共六安市委的领导下,在上级民盟组织的指导下,认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部政治学习、社会调研和盟员活动,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员考察、推荐和培训工作。

4、开展参政议政调研活动,积极反映社情民意,向市委、市政府进铮言献良策。发挥民盟组织智力优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。

5、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、中国民主同盟六安市委员会2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:

1、参政议政,调查研究,围绕经济建设中心,深入实地调查研究,完成民盟安徽省委会和市政协布置的课题调研任务,为省市“两会”提供高质量的议案、提案,反映社情民意。

2、加强自身建设,提高服务水平,积极筹备盟务工作,注重宣传工作。

1)考察学习,提高民盟自身思想水平;

2)积极筹备各类盟务会议及调研活动;

3)开展联谊活动,增进盟员之间的交流与感情;

4)维护民盟六安市委员会网站及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。

3、服务社会,发挥民盟智力资源优势,开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务,继续开展民盟烛光行动、同心示范工程、脱贫攻坚民主监督以及黄丝带帮教行动。

三、中国民主同盟六安市委员会2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

四、中国民主同盟六安市委员会部门机构设置和人员情况

中国民主同盟六安市委员会仅有部门本级1个行政单位,编制3个(其中:行政编3个),实有人数4人(其中:在职3人,退休1人)。机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位

性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政

3

4

3

0

1

4

3

0

1

0

0

0

0

中国民主同盟六安委员会本级

行政

3

4

3

0

1

4

3

0

1

0

0

0

0

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

3.此表填列到二级单位。

五、民盟六安市委员会部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策,中国民主同盟六安市委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/.

单位名称

预算供给形式

/

定额标准

中国民主同盟

六安市委员会本级

全额

行政三档

8000/.

第二部分 2019年部门预算安排情况

一、中国民主同盟六安市委员会2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,民盟六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。民盟六安市委员会2019年收支总预算94.96万元,较上年增加9.67万元,增长11.34%,主要原因:民盟六安市委员会2019年换届大会增加了会议费以及增加两个市直支部的参政议政活动经费。收入来源为:收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元,部门可支配收入94.96万元,具体情况如下表:

12019年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2019年预期数

2018年预期数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

1)专项收入0万元。

2)行政事业性收费收入0万元。

3)罚没收入0万元。

4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

5)捐赠收入0万元。

6)政府住房基金收入0万元。

7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

9)政府性基金收入0万元。

10)国有资本经营预算收入0万元。

22019年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

增加(减少)原因分析

合计

94.96

85.29

9.67

11.34

专项项目增加及机关人员工资调资

财政预算内拨款收入

94.96

85.29

9.67

11.34

专项项目增加及机关人员工资调资

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

政府性基金收入

0

0

政府债券收入

0

0

转移性收入

0

0

上年结转结余

0

0

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额94.96万元,同上年相比增加9.67万元。其中:财政拨款(补助)安排94.96万元,同上年相比增加9.67万元。具体情况如下表:

12019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

94.96

94.96

94.96

0

0

0

0

0

人员支出

28.69

28.69

28.69

0

0

0

0

0

工资福利支出

28.53

28.53

28.53

0

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

0.16

0.16

0.16

0

0

0

0

0

定额公用支出

16.27

16.27

16.27

0

0

0

0

0

其中:综合定额

2.40

2.40

2.40

0

0

0

0

0

项目支出

50.00

50.00

50.00

0

0

0

0

0

22019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

94.96

94.96

0

0

85.29

85.29

0

0

9.67

11.34

人员支出

44.96

44.96

0

0

44.29

44.29

0

0

0.67

1.51

工资福利支出

28.53

28.53

0

0

27.86

27.86

0

0

0.67

2.40

对个人和家庭的补助

0.16

0.16

0

0

0.16

0.16

0

0

0

0

定额公用支出

16.27

16.27

0

0

16.27

16.27

0

0

0

0

其中:综合定额

2.40

2.40

0

0

2.40

2.40

0

0

0

0

项目支出

50.00

50.00

0

0

41.00

41.00

0

0

9

21.95

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增加9.67万元,其中:

1)人员支出增加0.67万元,原因是:机关人员工资变动增加。(2)定额公用支出无变化。

3)项目支出增加9万元,原因是:参政议政和社会服务专项经费中,因民盟市委2019年换届,会议费增加3万元。新成立两个市直支部,每个支部3万元活动经费,增加6万元。

42019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

94.96

94.96

0

85.29

85.29

0

9.67

11.34

一般公共服务支出

88.80

88.80

0

79.28

79.28

0

9.52

12.01

社会保障和就业支出

3.85

3.85

0

3.76

3.76

0

0.09

2.40

住房保障支出

2.31

2.31

0

2.25

2.25

0

0.06

2.67

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排支出项目2个,资金总额50万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)民盟六安市委员会部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、参政议政和社会服务专项费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据2019年实际工作需要安排。

项目内容:其中:1、“参政议政调研费”23万元。(1)盟员参政议政调研费用4万元。(2)参政议政奖励2万元。(3)走访看望盟员经费2万元。(4)直属支部参政议政活动经费15万元。

2、社会服务:“黄丝带帮教行动”、“烛光行动”和“同心工程”、“脱贫攻坚民主监督”共计12万元。都是民盟服务社会的品牌活动,均为延续项目。1)“烛光行动”活动经费2万元。(2)“同心工程”与“脱贫攻坚民主监督”活动经费7万元。(3)社会服务“黄丝带帮教行动”活动经费3万元。

3、《六安盟讯》刊印费2万元。民盟市委自2011年恢复办刊之后每年发行年刊,每年刊印《六安盟讯》一期以及《参政议政专刊》一期,共2期。

4、创建工作经费3万元。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费15万元,会议费5万元,委托业务费5万,其他商品和服务支出8.05万,设备购置0.95万元。

项目政府采购预算金额0.95万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、盟员大会会议费10万元,其中:财政预算内拨款安排10万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据2019年实际工作需要安排。

项目内容:依据民盟省委要求和民盟章程规定,2019年民盟六安市委将召开换届大会。总结三届委员会五年工作,分组讨论,选举产生新一届民盟六安市委员会,布置下一阶段工作以及经验交流等。截至201812月底,全市盟员226人。

项目起止时间:20191月至201912月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:会议费10万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、中国民主同盟六安市委员会预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目0个,项目金额0万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0个,涉及财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

中国民主同盟六安市委员会2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

中国民主同盟

六安市委员会

0

0

0

0

0

0

0

0

中国民主同盟六安市委员会2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中国民主同盟六安市委员会部门2019年财政拨款收支预算94.96万元,较上年增加9.67万元,主要原因是专项项目会议费增加、支部活动经费增加和人员基本工资调整。收入来源包括:一般公共预算拨款94.96万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务88.80万元,占93.51%;社会保障和就业支出3.85万元,占4.05%;住房保障支出2.31万元,占2.43%

中国民主同盟六安市委员会2019年部门一般公共预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会部门2019年一般公共预算收入94.96万元,较上年增加9.67万元,增长11.34%,主要原因是专项项目会议费增加、支部活动经费增加和人员基本工资调整。一般公共预算支出94.96万元,比上年预算数增加9.67万元,增长11.34 %。主要原因是专项项目会议费增加、支部活动经费增加和人员基本工资调整。其中:一般公共服务88.80万元,占93.51%;社会保障和就业支出3.85万元,占4.05%;住房保障支出2.31万元,占2.43%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算88.80万元,比2018年预算增加9.52万元,增长12.01%,增加的原因主要是专项项目会议费增加、支部活动经费增加和机关人员增资。其中,“行政运行”预算16.27万元,主要用于保障民盟六安市委员会机关的正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算72.53万元,主要用于民盟市委工资福利支出、对个人和家庭的补助以及专项业务费。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算3.85万元,比2018年预算增加0.09万元,增长2.40%,增加原因主要是机关人员调资等。其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”预算3.85万元,主要用于民盟六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出以及职工缴纳的职业年金方面的支出。

(三)“住房保障支出”2019年预算2.31万元,比2018年预算增加0.06万元,增长2.67%,增加原因主要是机关人员调资。其中:“住房公积金”预算2.31万元,主要用于民盟六安市委员会机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

民盟六安市委员会部门2019年一般公共预算基本支出44.96万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出28.53万元,包括:公务员医疗补助0.58万元、机关事业单位基本养老保险3.85万元、基本工资10.66万元、奖金0.89万元、津贴补贴7.71万元、其他工资福利支出1.08万元、其他社会保障费1.45万元、住房公积金2.31万元。

(二)商品和服务支出16.27万元,包括:办公费1.33万元、委托业务费0.2万元、培训费0.8万元、其他商品和服务支出0.1万元、公务接待费0.3万元、网络运行维护费支出6万元、会议费5万元、公务用车补贴及运行费2.54万元。

(三)对个人和家庭的补助0.16万元,包括:包括:离退休干部医疗费0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门政府性基金预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2019年政府性基金收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年政府性基金支出预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门社会保险基金预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2019年社保基金收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年社保基金支出预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门国有资本经营预算安排情况

中国民主同盟六安市委员会2019年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年国有资本经营支出预算0万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,民盟六安市委员会2019年共安排政府采购支出1项,资金总额2.95万元,其中,财政预算内拨款安排2.95万元。具体项目情况说明如下:

1、参政议政调研及社会服务经费2.95万元,其中,财政预算内拨款安排2.95万元。

采购目录及数量(类、品、目):激光打印机一台,会议办公桌一套,印刷服务一年。

采购计划实施时间:2019年。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2019年民盟六安市委员会未安排政府购买服务支出。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2019年民盟六安市委员会未安排资产购置支出。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、中国民主同盟六安市委员会2019年“三公”经费预算表

单位:万元

预算数

0.30

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车运行费

0.00

公务用车购置费

0.00

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算0.30万元,与上年预算安排保持一致。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.30 万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,2018年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。

(二)公务接待费支出0.30万元,较2018年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行[2015]236号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2018年预算没有变化,与上年预算安排保持一致。

其中:公务用车购置费0万元,较2018年预算没有变化;公务用车运行维护费0万元,较2018年预算没有变化。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门机关运行经费安排情况

2019年民盟六安市委员会机关运行经费安排66.27万元,其中:基本支出16.27万元,项目支出50万元。

中国民主同盟六安市委员会2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔201191号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔20151号)文件规定,民盟六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔201511号)文件规定,民盟六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

第三部分 2019年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 
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