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中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算
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中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算

2019年8月

第一部分 中国民主同盟六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


中国民主同盟六安市委员会2018年部门决算情况

第一部分 中国民主同盟六安市委员会概况

一、 部门职责

1、维护中国共产党的执政地位,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育所属民盟成员高举邓小平理论伟大旗帜,认真学习,努力实践“三个代表”重要思想,切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动,做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作,做好上传下达、协调联系等服务工作,完成盟员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作,并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,民盟六安市委员会2018年度部门决算仅包括民盟六安市委员会本级决算,与预算比较增减变化。

纳入民盟六安市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

民盟六安市委员会本级


第二部分 中国民主同盟六安市委员会2018年部门决算表


收入支出决算总表

公开01

部门:中国民主同盟六安市委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

82.69

一、一般公共服务支出

35

70.11

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

1.81

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

3.76

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

2.25

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

84.50

本年支出合计

58

76.12

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

17.64

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

3.38

转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

26.02

29

其中:项目支出结转和结余

63

11.57

30

64

总计

31

102.14

总计

65

102.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表


公开02表

部门:中国民主同盟六安市委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84.50

82.69

0.00

0.00

0.00

0.00

1.81

201

一般公共服务支出

78.49

76.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1.81

20128

民主党派及工商联事务

78.49

76.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1.81

2012801

行政运行

58.66

56.85

0.00

0.00

0.00

0.00

1.81

2012804

参政议政

19.83

19.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:中国民主同盟六安市委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

76.12

64.47

11.65

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

70.11

58.46

11.65

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

70.11

58.46

11.65

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

58.46

58.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

11.65

0.00

11.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国民主同盟六安市委员会

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

82.69

一、一般公共服务支出

32

68.59

68.59

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

3.76

3.76

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

2.25

2.25

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

82.69

本年支出合计

55

74.60

74.60

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

15.70

年末财政拨款结转和结余

56

23.79

23.79

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

15.70

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

98.39

总计

60

98.39

98.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:中国民主同盟六安市委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

15.70

12.32

3.38

82.69

62.86

19.83

74.60

62.95

11.65

23.79

12.22

11.57

0.00

201

一般公共服务支出

15.70

12.32

3.38

76.68

56.85

19.83

68.59

56.94

11.65

23.79

12.22

11.57

0.00

20128

民主党派及工商联事务

15.70

12.32

3.38

76.68

56.85

19.83

68.59

56.94

11.65

23.79

12.22

11.57

0.00

2012801

行政运行

12.32

12.32

0.00

56.85

56.85

0.00

56.94

56.94

0.00

12.22

12.22

0.00

0.00

2012804

参政议政

3.38

0.00

3.38

19.83

0.00

19.83

11.65

0.00

11.65

11.57

0.00

11.57

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.76

3.76

0.00

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

3.76

3.76

0.00

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.76

3.76

0.00

3.76

3.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,

因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:中国民主同盟六安市委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

45.31

302

商品和服务支出

9.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

10.94

30201

办公费

0.33

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

7.71

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

14.93

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

1.08

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.78

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

1.51

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.47

30211

差旅费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

4.65

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.23

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.25

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

8.08

30215

会议费

4.05

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.18

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.50

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.22

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

7.58

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

2.54

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

53.40

公用经费合计

9.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:中国民主同盟六安市委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:中国民主同盟六安市委员会2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

第三部分 民盟六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计102.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计102.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收入总计减少25.73万元,降低20.12%,主要原因:2017年有一笔其他收入30万元,是市委统战部捐赠帮扶村项目转至民盟市委,年底已转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计102.14万元,其中:财政拨款收入82.69万元,占80.96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入1.81万元,占1.78%;年初结转和结余17.64万元,占17.26%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计76.12万元,其中:基本支出64.47万元,占84.70%;项目支出11.65万元,占15.30%;经营支出0.00万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计98.39万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计98.39万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计均增加1.28万元,增长1.32%,主要原因是:在职人员工资变动

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入82.69万元,占本年收入的80.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少13.24万元,降低13.80%。主要原因:2017年增补了之前的基本养老保险费用和职业年金费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出74.60万元,占本年支出的73.04%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.11万元,降低14.95%。主要原因是2017年增补了之前的基本养老保险费用和职业年金费用。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出74.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出68.59万元,占91.94%;社会保障和就业(类)支出3.76万元,占5.04%;住房保障(类)支出2.25万元,占3.02%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.69万元,支出决算为74.6万元,完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因:2017年增补了以前的基本养老保险费用和职业年金费用。其中:基本支出62.95万元,占84.38%;项目支出11.65万元,占15.62%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为56.85万元,支出决算为56.94万元,完成年初预算的100.16%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资因两年晋档或者五年晋级等产生的变动增加

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19.83万元,支出决算为11.65万元,完成年初预算的58.75%,决算小于预算数的主要原因是部分参政议政经费及会议经费未清算完。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.76万元,支出决算为3.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于大于预算数的主要原因是按时完成机关基本养老保险费用支出工作

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)住房公积金(项)。年初预算为2.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%,主要原因是按时完成机关住房公积金缴存工作

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出62.95万元,其中人员经费53.40万元,主要包括:基本工资10.94万元、津贴补贴7.71万元、奖金14.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元、职工基本医疗保险1.51万元、其他社会保障缴费0.47万元、伙食补助费1.08万元、住房公积金4.65万元其他工资福利支出0.25万元、对个人和家庭的补助8.08万元。

公用经费9.55万元,主要包括:办公费0.33万元、维修(护)费2.23万元、会议费4.05万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.22万元以及其他交通费用2.54万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民盟六安市委员会2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,民盟六安市委员会机关运行经费支出9.55万元,比2017年减少1.49万元,下降13.50%,主要原因是会议费减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,民盟六安市委员会政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况。

截至201812月31日,民盟六安市委员会公务用车保有量为0;单价50万元以上的通用设备和单价100万以上专用设备保有量为0。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,民盟六安市委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目)

民盟六安市委员会2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




 
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