民盟六安市委员会2016年部门决算情况,民盟六安市委员会2016年部门决算情况

1、维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育所属民盟成员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

从决算单位构成看，民盟六安市委员会2016年度部门决算仅包括民盟六安市委员会本级决算，与预算比较无变化。

纳入民盟六安市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

			公开01表
编制单位：民盟六安市委员会			金额单位：万元

项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	78.77	一、一般公共服务支出		105.51
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出		0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出		0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、其他收入	0.80	六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	79.57	本年支出合计		105.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	26.44	年末结转和结余		0.50
其中：项目支出结转和结余	25.10	其中：项目支出结转和结余		0.50
总计	106.01	总计		106.01

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	79.57	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
201			一般公共服务支出	79.57	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20128			民主党派及工商联事务	79.57	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2012801			行政运行	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	38.75	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

								公开03表
编制单位：民盟六安市委员会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	105.51	42.16	63.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	105.51	42.16	63.35	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	105.51	42.16	63.35	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	63.35	0.00	63.35	0.00	0.00	0.00

			公开04表
编制单位：民盟六安市委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）		决算数
一、一般公共预算财政拨款	78.77	一、一般公共服务支出		80.11
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出		0.00
		三、国防支出		0.00
		四、公共安全支出		0.00
		五、教育支出		0.00
		六、科学技术支出		0.00
		七、文化体育与传媒支出		0.00
		八、社会保障和就业支出		0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00
		十、节能环保支出		0.00
		十一、城乡社区支出		0.00
		十二、农林水支出		0.00
		十三、交通运输支出		0.00
		十四、资源勘探信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、国土海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		0.00
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、其他支出		0.00
		二十二、债务还本支出		0.00
		二十三、债务付息支出		0.00
本年收入合计	78.77	本年支出合计		80.11
年初财政拨款结转和结余	1.44	年末财政拨款结转和结余		0.10
一般公共预算财政拨款	1.44
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	80.21	合计		80.21

													公开05表
编制单位：民盟六安市委员会													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	1.44	1.34	0.10	78.77	40.82	37.95	80.11	42.16	37.95	0.10	0.00		0.10	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	1.34	0.10	78.77	40.82	37.95	80.11	42.16	37.95	0.10	0.00		0.10	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.44	1.34	0.10	78.77	40.82	37.95	80.11	42.16	37.95	0.10	0.00		0.10	0.00
2012801	行政运行	1.34	1.34	0.00	40.82	40.82	0.00	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	37.95	0.00	37.95	37.95	0.00	37.95	0.10	0.00		0.10	0.00

							财决公开06表
部门：民盟六安市委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	21.46	302	商品和服务支出	11.57	310		其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	7.17	30201	办公费	1.97	31001		房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费	0.37	31002		办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.87	30203	咨询费	0.00	31003		专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.96	30204	手续费	0.00	31005		基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006		大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007		信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31008		物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009		土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010		安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.13	30211	差旅费	0.40	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30302	退休费	4.69	30213	维修(护)费	1.74	31013		公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019		其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.58	31020		产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.54	31099		其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.18	304		对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401		企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402		事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403		财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.15	30499		其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.44	30227	委托业务费	0.00	307		债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701		国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707		国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399		其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.42	39906		赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		30.59	公用经费合计						11.57

									公开07表
编制单位：民盟六安市委员会									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

								公开08表
编制单位：民盟六安市委员会											金额单位：万元
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)					非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算		政府性基金预算	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2016年度收入总计106.01万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计106.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少30.89万元，降低22.56%，主要原因：退休干部去世，减少了人员经费。

本年收入合计79.57万元，其中：财政拨款收入78.77万元，占98.99%；其他收入0.80万元，占1.01%；事业收入0万元；经营收入0万元。

本年支出合计105.51万元，其中：基本支出42.16万元，占39.96%；项目支出63.35万元，占60.04%；经营支出0万元。

2016年度财政拨款收入总计80.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计80.21万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少31.69万元，降低28.32%，主要原因：退休干部去世，减少了人员经费。

2016年度一般公共预算财政拨款收入80.21万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少31.39万元，降低28.13%。主要原因是退休干部去世，减少了人员经费。

2016年度财政拨款支出80.21万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少31.39万元，降低28.13%。主要原因是退休干部去世，减少了人员经费。

2016年度财政拨款支出年初预算为78.77万元，支出决算为105.51万元，完成年初预算的133.95%。决算数大于预算数的主要原因一是结转了2015年民盟上海市委转入的“同心工程”捐赠款并支付给金寨县专项项目；二是一般公共服务支出结转。其中基本支出42.16万元，占39.96%；项目支出63.35万元，占60.04%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为39.81万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的103.39%，决算数大于预算数的主要原因是2016年10月新增加一名公务员人员工资福利支出。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算数位63.35万元，完成年初预算的166.71%，决算数大于预算数的主要原因是结转了2015年民盟上海市委转入的“同心工程”捐赠款并按照项目合同于2016年10月将项目款支付给金寨县专项项目。

2016年度财政拨款基本支出39.81万元，其中人员经费24.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出以及机关事业单位基本养老保险；公用经费15.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车补贴及运行费、其他商品服务支出以及网络运行维护费支出等。

2016年度民盟六安市委员会机关运行经费11.57万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

截止到2016年12月31日，民盟六安市委员会没有公务车辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

2016年，民盟六安市委员会没有超过50万的项目，没有进行单项绩效评价。按照指向明确、合理可行的原则，对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评，涉及财政资金38万元。评价结果显示，我单位两项项目绩效情况支出合理，与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合，达到了预期绩效目标。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

民盟六安市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.18万元，完成年初预算的60%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，仅包含民盟六安市委员会本级，没有下属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.18万元，完成年初预算的60%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算相比无变化，原因是没有人员出国,2016年民盟六安市委员会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。经费使用严格按照相关规定执行。

（二）公务接待费支出0.18万元,与2015年度决算相比，增加0.18万元，增长100%。，增长的原因是2015年没有接待经费支出。2016年民盟六安市委员会国内公务接待共2批次（其中外事接待0批次），共23人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待民盟兄弟地市来六安开展“同心工程”等社会服务及调研活动。2016年民盟六安市委员会公务接待经费使用贯彻党中央八项规定精神和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比无变化，原因是民盟六安市委没有车辆。2016年没有安排公务用车购置费，也没有公务用车运行维护费。2016年，民盟六安市委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。