中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 中国民主同盟六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国民主同盟六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中国民主同盟六安市委员会2018年部门决算情况

第一部分 中国民主同盟六安市委员会概况

一、 部门职责

1、维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育所属民盟成员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，民盟六安市委员会2018年度部门决算仅包括民盟六安市委员会本级决算，与预算比较，无增减变化。

纳入民盟六安市委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位1个，详细情况见下表：

第二部分 中国民主同盟六安市委员会2018年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计102.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计102.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收入总计减少了25.73万元，降低20.12%，主要原因：2017年有一笔其他收入30万元，是市委统战部捐赠帮扶村项目转至民盟市委，年底已转给帮扶村金寨县吴家店镇吴畈村。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计84.5万元，其中：财政拨款收入82.69万元，占97.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.81万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计76.12万元，其中：基本支出64.47万元，占84.70%；项目支出11.65万元，占15.30%；经营支出0.00万元，占0%。

2018年度财政拨款收入总计98.39万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计98.39万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计均增加1.28万元，增长1.32%，主要原因是：在职人员工资变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入82.69万元，占本年收入的80.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少13.24万元，降低13.80%。主要原因：2017年增补了之前的基本养老保险费用和职业年金等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出74.60万元，占本年支出的73.04%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.11万元，降低14.95%。主要原因是2017年增补了之前的基本养老保险费用和职业年金等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出74.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.59万元，占91.94%;社会保障和就业（类）支出3.76万元，占5.04%；住房保障（类）支出2.25万元，占3.02%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.69万元，支出决算为74.6万元，完成年初预算的90.22%。决算数小于预算数的主要原因:2017年增补了以前的基本养老保险费用和职业年金费用等。其中:基本支出62.95万元，占84.38%；项目支出11.65万元，占15.62%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为56.85万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资因两年晋档或者五年晋级等产生的变动增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.83万元，支出决算为11.65万元，完成年初预算的58.75%，决算小于预算数的主要原因是部分参政议政经费及会议经费未清算完。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于大于预算数的主要原因是按时完成机关基本养老保险费用支出工作。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）住房公积金（项）。年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是按时完成机关住房公积金缴存工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出62.95万元，其中人员经费53.40万元，主要包括：基本工资10.94万元、津贴补贴7.71万元、奖金14.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元、职工基本医疗保险1.51万元、其他社会保障缴费0.47万元、伙食补助费1.08万元、住房公积金4.65万元、其他工资福利支出0.25万元、对个人和家庭的补助8.08万元。

公用经费9.55万元，主要包括：办公费0.33万元、维修（护）费2.23万元、会议费4.05万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.22万元以及其他交通费用2.54万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

民盟六安市委员会2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，民盟六安市委员会机关运行经费支出9.55万元，比2017年减少1.49万元，下降13.50%，主要原因是会议费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，民盟六安市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，民盟六安市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民盟六安市委员会组织对2018年度纳入部门预算的项目支出0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

组织开展2018年部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位各项制度完善，资金使用和管理规范，2018年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果(指财政批复绩效目标的项目）

民盟六安市委员会在2018年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。